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物流公司规章范本

物流公司规章范本
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物流公司规章制度

1、 为加强对企业物流工作的管理,做到有宣可循,更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存,以保证本 公司生产活动的正常运转,不断降低生产成本,减少货換,特制定本制度。

2、 本制度从xxxxxx日起执行,并由厂长授权有关部门组织施。

第二章:釆购管理

1、 实行采购物资的范围:生产所用的所有原辅材料、包装材料;仪器、设备及配件耗材:试剂、试药;五金、 璃器皿;劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。

2、 生产科的工作职责:

根据本公司产品特点,制产品原辅材料、包装材料耗用定额,作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。

根据生产计划,编制材料求清单。

根据本公司产品销趋势、生产加工能力,为降低采购成本,减少采购用,会同销售、供应、仓储、质检、 财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额,报厂长批准后执行。

3、 1部门的工作职责:

(1)向供货厂商询价,筛选供货单位,报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质保证体系审计进行。

(2)对经厂长审批确认的供货厂商,供应部门应与其协商,草拟采购合同,然后报厂长审批后确认。

根据生产部门报送的材料求清单,核实仓库存是,结合材料库存安全定额,制材料请购单,报经厂长批准。

采购物资运抵本公司后,根据本公司内部控制的程规定,由仓库签发入库单或待检验物资入库单,交本公司 有关部门办理质检、点数入库手续,并核销采购计划。

对到货后付款的材料物资,付款时审核供货厂商的结凭证、本公司的入库凭证,经审核无误后,签字确认, 报送有关部门及厂长审批付款。

对赊购物资在本公司规定的挂账结日,审核供货厂商提交的入库单、退货凭证,根据采购合同规定条款,编制挂账结单,报送财务部门审核。

4、 财务部门的工作职责:

做好采购合同备案管理工作。

认真审核物资采购及销售的货款结、物资出入库手续制度的执行结果,发现问题及时向有关领导报告。

对货款结凭证进行合理性、合法性审核,发现问题督促有关部门纠正,避免给本公司造成经济损失

设置有关明细账簿,及时办理记账手续,做到账目清楚。

做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。

5、 质畺部门的工作职责:

关部门配合做好原辅材料,包装材料的供应商质保证体系审计工作。

及时对入库检验的原辅材料、 包装材料进行抽样检验,并发放报告单。

对不合格的原辅材料、包装材料作出应的处理决定。

(4)配合供应部门做好有关物资的采购工作。

6、 仓储部门的工作职责:

凡购进的各种物资,必须及单验收点数,并填写实收数,及时记入库存台账。

负责仓库的常管理工作,做到数准确、质完好、确保安全、收发迅速、面向生产,服务周到。

7、 设备部门的工作职责:

做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。

配合仓库做好有关物资的入库验收工作。

配合供应部门做好有关物资的采购工作。

8、 各部门其他相关职责:

各部门按规定做好所物资的购工作,必须填写请购单,报经有关人员审核,并经厂长,必要时集团公司审 批后,交供应部门办理采购事务。

各部门在购时,常用易损件及耗材应提前做好计划,以免在使用时出现衔接间断,由此影响生产进度造成的 责任由该部门负责人承担。

9、 采购操作流程:

本公司的采购业务统一由有关部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。

供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数、生产耗用进度的实际要编制采购计划,报厂长批准后执行。

材料验收合格,保管员按发票所列的名称、规格型号、数是、计验收就位,入库单各栏应填写清楚,交财务 科计账。

不合格品应隔离存放,及时处理,严禁投入使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

验收中发现的问题,要及时通仓库负责人处理。

2、 物资的储存保管:

物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放,并遵照GMP的有关规定执行。

物资的堆放原则:在安全可的前提下,根据物资特点,做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。

仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如 失、报废、盘、盘等倩况,保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得撞自处理。

仓库物资未经仓库负责人同意,一律不准自借出。特殊情况应报经长批准。

保管员应每月对物资进行实物盘点,报送厂长及有关部门,保证账、卡、物的一致。

保管员应经常巡视仓库,检查有无可疑迹象,要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查危险隐患,发现问题及时汇报。

对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毐等物资,应按国家有关规定储存保管。

3、 物资的发放:

1)物资的发放应遵循"先进先出"的原则,做到一盘底、二核对、三发料、四减数。

2)所有物资的发放必须有领料单,注明所领物资的名称、规格型号、数、用途等,并有领料人和批准人的签 字,如批准人外出时必须电话确认,事后辛塔。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。

发料必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。

所有发料凭证,保管员妥善保管以防丢失。

4、其他有关:

1).仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员自进入。

2)仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,严禁在仓库内抽烟

3)仓库设有防鼠、防虫设施,严禁在库房内存放食品。

4)保管员应做好日常的卫生工作。

5)保管员工作调动时,必须办理移交手续,只有当移交手续办妥之后,才能离开工作岗位。

第四宣:经济责任处罚

1、 物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际雲要,认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划,造成本公 司资金使用浪的,依照相应的标准对有关责任人处以罚款。

2、 供应部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货 单位。并对采购物品的品质、货款结安全负责。若因玩忽职守,造成本公司经济失的,应负相应的经济赔偿责任。

3、 财务部门必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真梠,并造成本公司经济失的,给予相应的经济和行政处分。

4、 质畺部门必须对要检验的物料,依照规定的质畺标准进行取样检验。若发现品质不符时,必须及时报告QA负责人及采购部门(必要时直接报厂长)处理,严禁对品质不符的购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

发料必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。

所有发料凭证,保管员妥善以防丢失。

 


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